一、部门基本情况
（一）主要职能
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定提起公益诉讼；
5.对诉讼活动实行法律监督；
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8.法律规定的其他职权。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州市萧山区人民检察院2019年度部门预算包括：杭州市萧山区人民检察院院本级、院属事业单位杭州市萧山区人民检察院检察事务中心。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体安排情况
1.收入预算总体情况（详见表1-3）
杭州市萧山区人民检察院2019年部门收入预算总计6477.38万元。其中：一般公共预算拨款收入6477.38万元，占总收入的100%；事业收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。收入总计比上年预算增加999.99万元，增加比例为18.26%，原因是办案数量居高不下、司法体制改革后检察官工资套改逐步调整到位、全省统一招录司法文员人数较多等原因导致预算数较上年预算数有所增加。
2.支出预算总体情况
杭州市萧山区人民检察院2019年部门支出预算总计6477.38万元，比上年预算增加999.99万元，增加比例为18.26%，原因是办案数量居高不下、司法体制改革后检察官工资套改逐步调整到位、全省统一招录司法文员人数较多等原因导致预算数较上年预算数有所增加。其中：
（1）按支出功能分类，包括公共安全支出6477.38万元;按支出用途分类，包括基本支出6174.38万元，项目支出303万元，其他支出0万元。
（2）年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
(二)财政拨款收支预算情况（详见表4-6）
1．财政拨款收入预算情况
杭州市萧山区人民检察院2019年部门财政拨款收入预算总计6477.38万元。其中：一般公共预算拨款收入6477.38万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。
2．财政拨款支出预算情况
杭州市萧山区人民检察院2019年部门财政拨款支出预算总计6477.38万元。按支出功能分类：公共安全支出（类）6477.38万元，年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出合计为6477.38万元，预算数是上年执行数的104.45%，主要原因是办案数量居高不下、司法体制改革后检察官工资套改逐步调整到位、司法文员全省统一招录等原因导致预算数较上年执行数略有增加。其中：
公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)6174.38万元,主要用于院本级和下属事业单位的基本支出。预算数是上年执行数的107.13%，主要原因是办案数量居高不下、司法体制改革后检察官工资套改逐步调整到位、司法文员招录等原因导致预算数较上年执行数略有增加。
公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)169万元,主要用于未成年人检察部办案工作区改造、未成年人社会支持体系平台建设，检察办案所需开支业务经费、检察业务技术装备购置更新及下属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。预算数是上年执行数的176.34%，主要原因是本年度对未成年人检察工作预算安排投入较上年显著增加。
公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)134万元, 主要用于侦查监督、审查起诉和出庭公诉等检察办案业务方面的支出及执法办案用车更新购置、检察业务装备购置、更新支出及检察信息化建设支出。预算数是上年执行数的78.1%，主要原因是上年执行数中包含区政法委统一要求配置一体化办案系统设备经费，本年度未安排相应预算。
（2）政府性基金预算收支情况
杭州市萧山区人民检察院2019年部门预算中未涉及政府性基金预算支出，上年执行数中也未有支出。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表7）
按2019年改革后的部门预算支出经济分类科目，杭州市萧山区人民检察院2019年一般公共预算基本支出合计6174.38万元，其中：
1.工资福利支出4903.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等支出。
2.商品和服务支出1151.59万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费，委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。
3.对个人和家庭的补助支出104.36万元，主要包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等支出。
4. 其他资本性支出15万元，主要包括办公设备购置支出、信息网络及软件购置更新等支出。
(四)财政拨款“三公”经费预算情况（详见表8）
杭州市萧山区人民检察院2019年度财政拨款“三公”经费预算数合计152万元，比上年预算上升7.8%。上升的主要原因是本年度有3台执法办案用车需要更新购置，预算安排金额较上年度有所增加。其中：
1．因公出国（境）经费15万元，与上年预算持平。主要用于检察业务的国际合作交流、培训等公务出国（境）的住宿费、交通费、培训费、公杂费等支出，持平的主要原因是根据上级院相关要求安排本年度预算。
2．公务接待费15万元，与上年预算持平。主要用于上级及兄弟单位来院进行政策调研、交流、办案合作，对口援建（援藏、援疆、援青）单位来萧考察、培训等接待支出。持平的主要原因是严格执行“八项规定”，从严控制公务接待的批次及人数。
3．公务用车购置及运行费122万元，比上年度预算上升9.9%。其中，本年度计划购置公车3辆，公务用车购置支出50万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出72万元，主要用于院本级及下属事业单位开展公务及执法办案活动所需的执法执勤用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。上升的主要原因是本年度3台执法办案用车计划更新购置，因此较上年预算金额增加。
三、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费情况。2019年，本部门杭州市萧山区人民检察院1家行政单位以及院属检察院事务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1151.59万元,比上年度决算增加484.91万元，原因是办案数量居高不下、全省统一招录司法文员人数较多等原因导致预算数较上年决算数有所增加。
2．政府采购情况。2019年，本部门政府采购预算总额777.1万元，其中：政府采购货物预算157.1万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算590万元。
3、预算绩效情况。2019年，本部门财政性资金安排的项目实现重点项目绩效目标覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金50万元。
4．国有资产情况。截止2018年12月31日，本部门共有公务用车20辆，无单位价值50万元以上的设备，当年预计购置公务用车3辆，预计购置单位价值50万元以上的设备0套。
四、名词解释
1.财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
2.事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
3.上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
4．其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6．基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
8.其他支出：上述规定范围以外的各项支出。
9.因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
10.公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
11.公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
12.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
13.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)：主要用于院本级和下属事业单位的基本支出。
15.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)：主要用于执法办案用车更新购置、检察业务装备购置、更新支出及信息化建设支出。
16.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)：主要用于院本级和下属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
