杭州市萧山区人民检察院2018年度部门预算

一、杭州市萧山区人民检察院概况

（一）主要职能

1．对于叛国案、分裂国家以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2．对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

3．对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4．对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5．对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6．对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对行政执法行为进行监督。

7．承办受理、接待报案、控告和举报，接受犯罪人的自首；受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；受理不服人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定的申诉；受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。

8．负责其它应当由人民检察院承办的事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，杭州市萧山区人民检察院部门预算包括：杭州市萧山区人民检察院院本级、院属事业单位杭州市萧山区人民检察院检察事务中心。

二、2018年部门预算安排情况

（一）收支预算总体安排情况

1.收支安排总体情况

按照综合预算的原则，杭州市萧山区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：公共安全支出。杭州市萧山区人民检察2018年收支总预算5477.39万元。

2.收入预算总体安排情况

杭州市萧山区人民检察院2018年部门预算收入总计5477.39万元。其中：一般公共预算拨款收入5477.39万元，占总收入的100%；事业收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。

3.支出预算总体安排情况

萧山区人民检察院2018年部门支出预算总计5477.39万元。其中：

（1）按支出功能分类，包括公共安全支出5477.39万元;按支出用途分类，包括基本支出5170.39万元，项目支出307万元，其他支出0万元。

（2）结转下年0万元。

(二)财政拨款收支预算安排情况

1．财政拨款收入预算安排情况

杭州市萧山区人民检察院2018年部门财政拨款收入预算总计5477.39万元。其中：一般公共预算拨款收入5477.39万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。一般公共预算本年拨款收入5477.39万元，比2017年执行数减少961.75万元，减少14.94%，主要是因为职务犯罪相关职能转隶区监察委，部分人员转隶调出支出减少。

2．财政拨款支出预算安排情况

杭州市萧山区人民检察院2018年部门财政拨款支出预算总计5477.39万元。按支出功能分类：公共安全支出（类）5477.39万元，结转下年0万元。一般公共预算本年拨款支出5477.39万元，比2016年执行数减少961.75万元，下降14.94%，主要是因为职务犯罪相关职能转隶区监察委，部分人员转隶调出支出减少。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)5170.39万元,主要用于院本级和下属事业单位的基本支出。

公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)169万元,主要用于本院大楼内2部电梯更换、办案工作区改建成检察服务大厅及院本级和下属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出(类)检察(款)公诉和审判监督支出(项)68万元, 主要用于侦查监督、审查起诉和出庭公诉等方面的业务支出。

公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)70万元, 主要用于执法办案用车更新购置、检察业务装备购置、更新支出及信息化建设支出。

4.政府性基金预算收支安排情况

杭州市萧山区人民检察院2018年部门预算中未涉及政府性基金预算收入和支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况

杭州市萧山区人民检察院2018年一般公共预算基本支出合计5170.39万元，其中：

1.工资福利支出4389.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出等支出。

2.商品和服务支出674.17万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

3.对个人和家庭的补助支出91.46万元，主要包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4. 其他资本性支出15万元，主要包括办公设备购置支出、信息网络及软件购置更新等支出。

(四)一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

杭州市萧山区人民检察院2018年度一般公共预算安排的“三公”经费预算数合计141万元，比上年预算上升25.89%。上升的主要原因是本年度有2台执法办案用车需要更新购置，预算安排金额较上年度有所增加。其中：

1．因公出国（境）经费15万元，比上年预算上升50%。主要用于检察业务的国际合作交流、培训等公务出国（境）的住宿费、交通费、培训费、公杂费等支出，上升的主要原因是根据上级院相关要求安排本年度预算。

2．公务接待费15万元，比上年度预算下降100%。主要用于上级及兄弟单位来院进行政策调研、交流、办案合作，对口援建（援藏、援疆、援青）单位来萧考察、培训等接待支出。下降的主要原因是严格执行“八项规定”，从严控制公务接待的批次及人数。

3．公务用车购置及运行费111万元，比上年度预算上升54.17%。其中，公务用车购置支出39万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出72万元，主要用于院本级及下属事业单位开展公务及执法办案活动所需的执法执勤用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。上升的主要原因是本年度2台执法办案用车计划更新购置，因此较上年预算金额增加。

（五）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费情况。2018年杭州市萧山区人民检察院的机关运行经费预算817.7万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及一般设备购置费等支出。

2．政府采购情况。2018年杭州市萧山区人民检察院政府采购预算总额406.75万元，其中：政府采购货物预算116.15万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算230.6万元。

3．国有资产占有使用情况。2018年杭州市萧山区人民检察院拥有公务用车20辆。其中执法执勤用车20辆。

三、名词解释

1.财政拨款收入：区级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

2.事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4．其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。