一、杭州市萧山区人民检察院概况

（一）主要职能：

1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

4.依照法律规定提起公益诉讼；

5.对诉讼活动实行法律监督；

6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

7.对看守所的执法活动实行法律监督；

8.法律规定的其他职权。

（二）部门预算单位构成：

从预算单位构成看，本部门预算包括：杭州市萧山区人民检察院院本级预算、院属事业单位杭州市萧山区人民检察院检察事务中心单位预算。

二、区检察院2022年部门预算安排情况说明

（一）关于区检察院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出。区检察院2022年收支总预算7846.95万元。

（二）关于区检察院2022年收入预算情况说明

区检察院2022年收入预算7846.95万元，比上年执行数增加764.39万元，增加10.79%，主要是办案数量居高不下，检察办案经费及装备更新配置经费需求增加。

其中：一般公共预算拨款收入7846.95万元，占100%。

（三）关于区检察院2022年支出预算情况说明

区检察院2022年支出预算7846.95万元，比上年执行数增加764.39万元，增加10.79%，主要是办案数量居高不下，检察办案经费及装备更新配置经费需求增加。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出7846.95万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出6357.1万元，占81.01%；日常公用支出929.35万元，占11.85%；项目支出560.5万元，占7.14%。

（四）关于区检察院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

区检察院2022年财政拨款收支总预算7846.95万元。收入包括：一般公共预算7846.95万元；支出包括：公共安全支出7846.95万元。

（五）关于区检察院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区检察院2022年一般公共预算当年拨款7846.95万元，比上年执行数增加764.39万元，增长10.79%，主要是办案数量居高不下，检察办案经费及装备更新配置经费需求增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出7846.95万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）7286.95万元，主要用于院本级和下属事业单位的基本支出。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）314.45万元，主要用于检察办案所需开支业务经费、检察业务技术装备购置更新及下属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）246.05万元，主要用于侦查监督、审查起诉、出庭公诉、公益诉讼、民事行政、控告申诉、刑事执行、检察自侦办案等检察办案业务方面的支出及执法办案用车更新购置、检察业务装备购置、更新支出及检察信息化建设支出。

（六）关于区检察院2022年一般公共预算基本支出情况说明

区检察院2022年一般公共预算基本支出7286.45万元，其中：

人员经费6357.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、离休费、退休费；

公用经费929.35万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于区检察院2022年政府性基金预算支出情况说明

区检察院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

区检察院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于区检察院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区检察院2022年“三公”经费预算数为147.95万元，比上年执行数增加99.78万元，增加207.14%，增加的主要原因是上级及兄弟单位来院进行政策调研、交流、办案合作数量预计较上年有所增加，2021年度购置特种车辆1台由于政府采购的原因尾款需在本年度支付。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省市院及区外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算14万元，上年执行数0万元，同比净增加14万元。主要用于检察业务的国际合作交流、培训等公务出国（境）的住宿费、交通费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是根据上级院相关要求安排本年度预算。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算14万元，比上年执行数增长97.18%。主要用于上级及兄弟单位来院进行政策调研、交流、办案合作，对口援建（援藏、援疆、援青）单位来萧考察、培训等接待支出。增加的主要原因是上级及兄弟单位来院进行政策调研、交流、办案合作数量预计较上年有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算119.95万元，比上年执行数增长192.06%。其中，公务用车购置支出47.95万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准更新购置的特种技术用车1辆及支付2021年度购置特种技术车辆1台尾款，比上年执行数增加200.63%，主要原因是2021年度购置特种车辆1台由于政府采购的原因尾款需在本年度支付；公务用车运行维护费支出72万元，主要用于院本级及下属事业单位开展公务及执法办案活动所需的执法执勤用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年执行数增加186.62%，增加主要原因是部分执法执勤及特种技术车辆使用年限较长，故障率较高，维修维护经费较高。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。

2022年区检察院本级1家行政单位以及院属检察院事务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算929.35万元，比2021年预算减少359.05万元，减少27.87%，主要是本院响应政府过紧日子的号召，对机关运行经费预算支出审批更加严格。

2. 政府采购情况。

2022年区检察院政府采购预算总额384.1万元，其中：政府采购货物预算221.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算162.82万元。

3. 国有资产情况。

截至2021年12月31日，区检察院所属各预算单位共有车辆19辆，其中，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车7辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2022年区检察院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款560.5万元，二级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)：主要用于院本级和下属事业单位的基本支出。

7.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)：主要用于侦查监督、审查起诉、出庭公诉、公益诉讼、民事行政、控告申诉、刑事执行、检察自侦办案等检察办案业务方面的支出及执法办案用车更新购置、检察业务装备购置、更新支出及检察信息化建设支出。

8.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)：主要用于检察办案所需开支业务经费、检察业务技术装备购置更新及下属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。